Projekt budżetu Raciborza na 2016 rok - kompendium wiedzy

Planowane wydatki zapisane w projekcie budżetu na 2016r. to kwota 169.456.374zł., z czego wydatki majątkowe stanowią kwotę 28.207.262 zł. Nie bez znaczenia są również wydatki bieżące na łączną kwotę 141.249.112 zł.

Na wydatki własne z zakresu transportu i łączności przeznacza się kwotę 11.080.997zł., z czego wydatki majątkowe dotyczą zadań:

• Budowa miejsc parkingowych przy ul. Drewnianej w Raciborzu,
• Przebudowa ul. Długiej (od Pl. Ofki Piastówny do Pl. Wolności),
• Przebudowa ul. Strażackiej,
• Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku – pomoc dla Województwa,
• Przebudowa łącznika ulic Ordona i Klonowej,
• Wiaty przystankowe,
• Przebudowa gminnych dróg osiedlowych,
• Przebudowa ul Moniuszki (od ul.Hulczyńskiej do ul.H.Pobożnego) - I etap,
• Przebudowa ul. Poprzecznej,
• Budowa drogi - przedłużenie ul. Sobieskiego,
• Przebudowa ulicy Szkolnej (od ul. Rybnickiej do ul. Fabrycznej),
• Przebudowa ul. Polnej (od ul. Opawskiej do Żwirki i Wigury),
• Przebudowa ul. Koszalińskiej,
• Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3543S ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu – etap III – pomoc dla Powiatu., z czego Przebudowa ul.Koszalińskiej i Przebudowa ulicy Szkolnej (od ul. Rybnickiej do ul. Fabrycznej) stanowią zadania dwuletnie o łącznych nakładach finansowych:
• Szkolna 771.529 zł i Koszalińska 2.079.633 zł

Istotny jest również udział Miasta Racibórz w Projekcie budowy Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna. Na rok 2016 przewidziano kwotę 938.542 zł. Łączne nakłady na ten projekt wynikające z wieloletniej prognozy finansowej i zawartych porozumień wynoszą 4.689.452 zł. Na remonty bieżące i utrzymanie dróg przewidziano kwotę 2.162.000 zł. Oprócz wydatków majątkowych na drogi zaplanowano też Remont ul.Przejazdowej na kwotę 400.000zł. i Remont jezdni ul.Wodnej na kwotę 150.000 zł.

Na Poprawę efektywności energetycznej połączonej ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych zapisano kwotę 4.600.000 zł.

Znaczące wydatki planuje się na Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej terenu położonego przy ul. Bartka Lasoty. Są to tereny przeznaczone pod działalność przemysłową. Łączna wartość zadania to 4.063.567zł, z czego na 2016r. przeznaczono 1.500.000zł. Na przygotowanie terenów inwestycyjnych na działkach w obrębie ulic Cecylii i Gospodarczej gmina planuje przeznaczyć kwotę 3.110.000 zł, z czego 990.000 zł w roku 2016.

Znaczące środki przeznacza się na budownictwo mieszkaniowe w postaci udziałów w Raciborskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego na kwotę 1.500.000 zł. TBS planuje budowę dwóch budynków wielorodzinnych przy ul.Przejazdowej. Będą też uzbrajane nowe tereny budowlane pomiędzy ulicami Górną i Dolną. Tereny te przygotowane będą do sprzedaży pod budownictwo jednorodzinne. Łączna kwota przeznaczona w wieloletniej prognozie finansowej na to zadanie to 2.600.000 zł, z czego 600.000 zł zostanie wydatkowane w 2016r.

Istotnym wydatkiem budżetu roku 2016 są środki przeznaczone na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego. Łącznie przeznaczono na projekty zgłaszane przez grupy mieszkańców kwotę 1.500.000 zł.

Dużą inwestycją 2016r. jest Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3. Łączne nakłady na tę placówkę to około 1.969.000 zł, z czego w 2016r. planuje się wydatkować 1.619.272 zł. Łącznie oświata w 2016r. pochłonie 55.814.517 zł.

Budowane są również urządzenia i tereny rekreacyjne dla najmłodszych mieszkańców miasta. W 2016 zostanie ukończony plac zabaw w Brzeziu – łączne nakłady to 250.000 zł. Rozpocznie się też budowa miejskiego placu zabaw na terenie ogródka jordanowskiego przy ul.Stalmacha. Zadanie łącznie pochłonie kwotę 1.100.000 zł. Realizacja zadania zostanie zakończona w roku 2017.

Kontynuuje się również zadania związane z przebudową kanalizacji deszczowej. Na jej przebudowę w ciągu ulicy Łąkowej przeznaczono 1.000.000 zł.

W roku 2016 zostanie wydane 500.000 zł. Na utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej miasto rocznie przeznacza kwotę około 1.000.000 zł.

W budżecie 2016r. kontynuowane są również działania w zakresie ochrony środowiska. Na programy związane z ograniczeniem niskiej emisji wraz z dopłatą do montażu instalacji solarnych w budżecie na rok 2016 przeznaczono kwotę 1.912.250 zł. Łączne nakłady na ten cel w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie to kwota około 4.301.750 zł.

Planuje się dalsze zagospodarowanie Bulwarów Nadodrzańskich w celu rozwoju zadań związanych z turystyką i rekreacją w gminie. W latach 2016-2018 planuje się wydać 2.500.000 zł.

W roku 2016 rozpoczyna się również program poprawy efektywności energetycznej oświetlenia w Raciborzu. Zadanie będzie realizowane w latach 2016-2017. Łączne nakłady przeznaczone na ten cel to kwota 1.870.737 zł.

Realizowana też będzie inwestycja dotycząca instytucji kultury, tj. przebudowana zostanie Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna. Budynek zostanie przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Łączny koszt przebudowy wraz z promocją zadania to 1.610.000 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2016-2017.

Największe kwotowo wydatki na 2016r. odnotowano w dziale Oświata i wychowanie – stanowi to kwotę 55.814.517 zł. Środki te wraz ze środkami działu Edukacyjna Opieka Wychowawcza na kwotę 1.364.997 zł zabezpieczają funkcjonowanie szkół podstawowych, zespołów szkolno-przedszkolnych, przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz przedszkola specjalnego, gimnazjów publicznych i niepublicznego , stołówek przy szkołach podstawowych i gimnazjach, świetlic szkolnych, wypoczynku dzieci i młodzieży.

Istotny dla gminy pod względem wysokości wydatków dział to „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, zajmuje on drugie miejsce pod względem wysokości wydatków - 23.275.658 zł.

Gmina jest zobowiązana do realizacji wielu zadań z zakresu pomocy społecznej. Jest to trzeci pod względem wysokości wydatków dział z zaplanowaną kwotą 23.040.568 zł. Największe nakłady w tym dziale związane są z realizacją zadań:

• Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej – 2.900.000 zł,
• Dodatki mieszkaniowe – 3.120.000 zł,
• Ośrodek Pomocy Społecznej – gmina – 2.358.117 zł,
• Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 656.500 zł,
• Ośrodki wsparcia DDPS – 364.812 zł,
• Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - gmina – 285.000 zł,
• Dożywianie uczniów – gmina – 200.000 zł,
• Program wychodzenia z bezdomności – 150.000 zł,
• Mieszkania chronione – 65.650 zł,
• Placówki wsparcia dziennego – 45.000 zł,
• Placówki opiekuńczo - wychowawcze – 240.000 zł,
• Rodzina zastępcza – 290.000 zł,
• Prace społecznie użyteczne – 60.000 zł,
• Drugiemu człowiekowi., – 467.838 zł,
• Asystent rodziny – 104.558 zł,
• Pozostała działalność pomoc społeczna – 184.200 zł.

Wydatki te ponoszone są ze środków własnych.

Największą kwotę w tym dziale stanowią wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 9.633.173 zł.

Już po złożeniu projektu budżetu na 2016r. wpłynęła informacja, iż nie będzie realizowana przez Powiat Raciborski inwestycja Przebudowa ul.Ocickiej. W związku z tym zrealizowana zostanie Modernizacja widowni i zadaszenia stadionu przy ul.Srebrnej 12. W 2016r. na zadanie przeznacza się kwotę 500.000 zł. Zwiększono też środki na programy zgłaszane przez stowarzyszenia z zakresu sportu i rekreacji realizowane w trybie konkursu. Zmiana to zwiększenie o kwotę 250.000 zł. Łączna kwota na konkursy w tym zakresie działania wyniesie 1.100.000 zł.